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作者:佚名    文章來源:九三學社山西省委員會    點擊數:1410    更新時間:2018/2/8

九三學社山西省委員會2018年度部門預算

第一部分 概況

九三學社是以科學技術界高、中級知識分子為主的具有政治聯盟特點的政黨,是接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作的親密友黨,是進步性與廣泛性相統一、致力于中國特色社會主義事業的參政黨。主要職能為民主監督、參政議政和參加中國共產黨領導的政治協商。

九三學社山西省委員會部門預算單位1個,即九三學社山西省委員會。單位性質為行政單位,是一級預算單位,財政供給方式為公共財政全額撥款。單位內設五個職能部室,分別為辦公室、組織部、宣傳部、社會服務部、參政議政部。截至2017年底,九三學社山西省委員會單位編制數為23人。在職人數22人,其中副省級領導1人,副廳1人,正處5人,正處調研員1人,主任科員5人,副主任科員5人,技師2人,中級工2人;退休人員17人,其中副省級領導1人,正廳1人,副廳2人,正處7人,副處2人,主任科員1人,副主任科員1人,技師1人,高級工1人。

第二部分 2018年度部門預算報表

一、九三學社山西省委員會2018年收支預算總表

二、九三學社山西省委員會2018年預算收入總表

三、九三學社山西省委員會2018年預算支出總表

四、九三學社山西省委員會2018年財政撥款收支總表

五、九三學社山西省委員會2018年一般公共預算支出預算表

六、九三學社山西省委員會2018年公共預算安排基本支出分經濟科目表

七、九三學社山西省委員會2018年政府性基金預算收入表

八、九三學社山西省委員會2018年政府性基金預算支出表

九、九三學社山西省委員會2018年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表

十、九三學社山西省委員會2018年機關運行經費預算財政撥款情況統計表

第三部分 2018年度部門預算情況說明

一、2018年度部門預算數據變動情況及原因

(一)收入預算說明

2018年,一般公共預算464.85萬元,其中:基本支出385.34萬元,比2017年預算增加30.9%,增加的原因有:12018年預算通過調減項目支出中的單位運轉經費、專項業務費等部門經費類支出,適當提高公用經費定額標準。2、單位通過遴選和新招錄五名同志增加的相關經費。3、單位在職人員職務變動、晉級晉檔等。

項目支出79.51萬元,比2016年預算減少39.8%,減少的原因有:12018年預算通過調減項目支出中的單位運轉經費、專項業務費等部門經費類支出,適當提高公用經費定額標準。2、取消了五年一次的省委會換屆大會項目支出。

(二)支出預算說明

1、基本支出385.34萬元,比2017年增加86.73萬元,上升30.9%,基本支出均按現有人員工資標準和公用經費定額標準核定。

2、項目支出79.51萬元,比2017年減少52.49萬元,降低39.8%,主要原因是由于取消了五年一次的省委會換屆大會項目支出。

(三)政府性基金預算說明

2018年,我單位沒有政府性基金預算。

二、“三公”經費增減變動原因說明

2018年一般公共預算安排的“三公”經費預算29萬元,與2017年持平。其中:因公出國(境)費用8萬元,與上年預算持平;公務接待費5萬元,與上年預算持平;公務用車運行維護費16萬元,與上年預算持平;公務用車購置費0元,與上年預算持平。

三、機關運行經費增減變動原因說明

九三學社山西省委2018年機關運行經費財政撥款預算123.78萬元,比2017年預算82.13增加41.65萬元,增長50.71﹪,增加主要是2018年預算通過調減項目支出中的單位運轉經費、專項業務費等部門經費類支出,適當提高公用經費定額標準以及單位遴選和新招錄五名同志增加的相關經費等原因。

四、政府采購情況

2018年九三學社山西省委政府采購預算總額14.5萬元,其中:政府采購貨物預算14.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

五、其他說明

(一)政府購買服務指導性目錄

編 碼

目錄名稱

備 注

A02

通用設備

 

A0201

計算機設備及軟件

 

A020101

計算機設備

 

A02010103

服務器

 

A02010104

臺式計算機

 

A02010105

便攜式計算機

 

A02010106

掌上電腦

 

A02010107

平板式微型計算機

 

A02010199

其他計算機設備

 

A020102

計算機網絡設備

不含通信網絡設備

A02010201

路由器

 

A02010202

交換設備

 

A02010299

其他網絡設備

 

A020103

信息安全設備

 

A020104

終端設備

 

A02

通用設備

 

A020105

存儲設備

 

A020106

輸出輸入設備

 

A020107

機房輔助設備

 

A020108

計算機軟件

 

A02010801

基礎軟件

 

A02010802

支撐軟件

包括需求分析軟件、建模軟件、集成開發軟件等

A02010803

應用軟件

包括通用應用軟件和行業應用軟件

A02010899

其他計算機軟件

包括嵌入式軟件、信息安全軟件等

A0202

辦公設備

 

A020201

復印機

 

A020202

投影儀

 

A020203

投影幕

 

A020204

多功能一體機

 

A020205

照相機及器材

 

A020206

電子白板

 

A020207

LED顯示屏

 

A020208

觸控一體機

含室內外觸摸屏

A020209

刻錄機

 

A020210

文印設備

 

A020211

銷毀設備

 

A020216

打字機

 

A020299

其他辦公設備

 

A020615

電源設備

含不間斷電源(UPS

A020618

生活用電器

 

A02061801

制冷電器

 

A02061802

空氣調節電器

 

A02061807

飲水器

包括凈水機、軟水機、純水機等。

A020619

照明設備

 

A02061908

室內照明燈具

包括嵌入燈、吸頂燈、吊燈、壁燈、可移式燈等

A02061909

場地用燈

 

A02061913

應急照明燈

 

A02061915

手電筒

 

A02061916

發光標志、銘牌

 

A0208

通信設備

 

A020807

電話通信設備

 

A020808

視頻會議系統設備

 

A0209

廣播、電視、電影設備

 

A020910

電視設備

 

A020911

視頻設備

 

A020912

音頻設備

 

A06

家具用具

 

A0601

床類

包括木質、竹質、金屬類等。

A0602

臺、桌類

包括寫字臺、書桌、前臺桌等。

A0603

椅凳類

包括扶手椅、凳子等。

A0604

沙發類

包括皮沙發、布面料沙發等。

A0605

柜類

包括文件柜和保險柜。

A0699

其他家具用具

 

A09

辦公消耗用品及類似物品

 

A0901

紙制文具及辦公用品

 

A0902

硒鼓、粉盒

 

A0903

墨、顏料

 

A0905

清潔用品

 

A090501

衛生用紙制品

 

A090502

消毒殺菌用品

 

A090503

()皂和合成洗滌劑

包括粉、液和膏狀

C05

維修和保養服務

 

C050301

車輛維修和保養服務

 

C050302

車輛加油服務

 

C08

商務服務

 

C081401

印刷服務

 

C08140101

單證印刷服務

 

C08140102

票據印刷服務

 

C08140103

其他印刷服務

 

C15

金融服務

 

C15040201

機動車保險服務

 

(二)國有資產占有使用情況

1.車輛情況

根據山西省公務用車制度改革領導小組《關于九三學社山西省委公務用車制度改革實施方案的批復》文件,批復我單位車輛編制總數3輛,其中:實物保障工作用車1輛、機要通信用車1輛、應急公務用車1輛。截止2017年底,我單位實有車輛總數4輛,其中:省部級領導用車1輛(省政協戶)、實物保障工作用車1輛、機要通信用車1輛、應急公務用車1輛。

2.房屋情況

沒有歸屬我單位的房屋資產。

(三)績效管理情況

2018年九三學社山西省委實行績效目標管理的項目0個,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

第四部分 名詞解釋

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

 

201829

 

附件:九三學社山西省委員會2018年部門預算公開表

 

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